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Afin de faciliter vos recherches et de rationaliser vos saisies, nous vous préconisons, lors de la saisie d’un document de travaux, de reprendre dans le bloc « Identification » du formulaire la numérotation qui avait été proposée par le premier déposant du dossier de facturation (en général, il s’agit du fournisseur). Vous pouvez y ajouter un suffixe précisant le type de document déposé:

 

 

Par exemple, vous pouvez ajouter les lettres EA (pour état d’acompte) ou EAV (pour état d’acompte validé) derrière le numéro de facture choisi par le fournisseur lors de son dépôt initial. Cela permettra à tous les acteurs du projet de retrouver directement le document du dossier de facturation qui les intéresse à partir de l’onglet « Rechercher » de Chorus Pro.

Le tour est joué!

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